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Budget PTBA 2026 : un investissement orienté impact clinique

Plan de travail et budget annuel consolidé de 20,0 M USD : où va l'argent et pourquoi.

M USD · budget total consolidé

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alloués à la composante 1 (offre de soins)

0^%

concentrés dans 8 macro-investissements

USD pour la prestation clinique (C1)

Lecture budgétaire

Répartition globale par composante

Le PTBA 2026 privilégie clairement la capacité de prestation clinique.

Détail par composante

Dans le détail

Composante 1 — Prestation et offre SSR (71,9 % | 14 374 275 USD)

Composante prioritaire : concentre l'investissement de transformation clinique.

Composante 2 — Accès équitable et engagement communautaire (12,5 %)

Agit sur la demande, la protection financière et les relais communautaires.

Composante 3 — Gouvernance, coordination et S&E (15,6 %)

Pilotage et redevabilité : sécuriser la délivrance et la performance.

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Priorité aux capacités cliniques

Des gains rapides de qualité ; la donnée DHIS2 structure l'amélioration continue ; kits de gratuité et intrants PF/SCACF sécurisent l'offre.

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Demande et protection financière

Relais communautaires, mutuelles et PPP ciblés élargissent la capacité de réponse du système — en ligne avec la CSU.

🛡️

Exécution sécurisée

Audits, contrôle interne, MEAL et planification intégrée limitent les risques opérationnels.

Pareto

8 macro-activités concentrent 70,2 % du budget

Les infrastructures, équipements et intrants dominent l'effort. La digitalisation est un accélérateur de performance, pas un coût périphérique.

Part du budget total par macro-activité (%)

Réhabilitations 3 238 450 $ · Kits 2 162 685 $ · Équipements 2 026 125 $ · DHIS2 1 705 640 $ · PF/SCACF 1 474 462 $ · Sang sécurisé 1 392 000 $ · Engagement communautaire 1 056 822 $ · Mentorat 985 148 $

Arbitrages 2026

Décisions de haut niveau

Valider la priorisation de la composante 1 et le phasage des réhabilitations T1–T3 2026
Sécuriser l'approvisionnement SIGL/LMA pour les kits de gratuité et PF/SCACF
Renforcer l'e-RDQA trimestriel pour la qualité des données DHIS2
Consolider l'engagement communautaire et les PPP ciblés
Anticiper les risques marchés, change USD et sécurité provinciale

Volumes opérationnels clés — cibles PTBA 2026.

Un PTBA fortement orienté vers l'impact clinique, à sécuriser par une exécution disciplinée.